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连云港市政协办公室2020年度部门预算公开
信息来源:连云港市政协 发布日期:2020-02-20 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、主要职能

政协连云港市委员会是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、社情民意信息监督、特约(邀)监督、评议监督以及其他形式监督。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室和专门委员会(共8个:提案委、学习文史委、经科委、教文医卫体委、社法民宗委、港澳台侨委、人资环委、农业农村委),下设处室12个。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市政协办公室(即市政协机关)本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

根据市委十二届九次全会确定的工作总基调和工作重点,今年的政治协商重点围绕高水平全面建成小康社会、高质发展、后发先至决战决胜八项重点工作、加快打造中华药港、提振党员干部干事创业精气神、文旅产业融合发展、十四五规划编制等议题;民主监督重点围绕幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、安全生产、环境保护等议题;参政议政重点围绕自由贸易试验区制度创新、做大做强综合保税区、数字经济发展、打造一带一路强支点、建设公园城市、老旧小区改造、城市停车难、推进藤花落国家遗址公园建设以及十三五规划完成情况等议题;委员视察着重围绕创建国家文明城市,港口、花果山机场、高铁路网建设等事项。全年计划召开2场政治协商会、2场常委议政会、3场主席议政会、5场专题民主监督会、9场提案办理协商会、2次委员视察活动、8次专题调研活动,完成调研报告13篇。

新的一年,市政协十三届委员会及其常务委员会重点抓好以下四项工作:

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

强化党对政协工作的全面领导。进一步筑牢增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护的思想根基。始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保党中央对人民政协工作的各项要求不折不扣地落实到政协全部工作之中。以政治建设为统领,全面加强政协党的各项建设,落实党对政协工作的全面领导,健全完善党对政协领导的制度机制,将政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

做好凝聚人心这篇最大的政治文章。把强化思想政治引领同经常性思想政治工作结合起来,求同存异、聚同化异,协助党委政府做好解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾工作,以伟大的思想引领人、共同的目标激励人、创新的方法团结人,最大限度地凝聚起建设强富美高连云港的强大正能量。

提升专门协商机构的履职成效。围绕发挥专门协商机构作用强化理论学习、开展理论研究、进行实践探索,以政协协商民主的提质增效,不断推动人民政协制度更加成熟、更加定型,更好发挥政协在国家治理体系中的重要作用。

二、提升新时代政协提案工作质量和水平

强化提案质量意识。严把立案关,坚持数量服从质量,推动提案由数量型向质量型转变。广聚群智,注重发挥集体智慧和界别专业优势,提倡党派提案、界别提案、专委会提案,让委员个人想法和集体智慧、个人主张和集体意见充分融合起来,以集体提案促进提案质量的大提升。

聚焦中心任务和民生关切撰写提案。把高水平全面建成小康社会、开启基本实现现代化建设新征程作为提案工作主线,把群众呼声作为第一信号,把改善民生作为第一追求,组织委员紧扣乡村振兴、棚户区改造、政府保障房建设、小区停车、居家养老等群众最关心最直接最现实的利益问题撰写提案,使提案工作更好顺应新时代社会主要矛盾的新变化和群众对美好生活的新期待,当好群众的代言人。

创新提案办理形式。不断完善提案办理协商会的机制和形式,把市政协、政府相关部门、承办单位、提案人和相关群众代表五方协商的机制不断完善,推行五方协商共同确定方案,促使提案成果让百姓看得见、摸得着。提高提案工作信息化程度,实行网上提交、网上答复、网上评议,将提案、立案、督办、成效及时在网上和新闻媒体公开,广泛接受社会监督。

三、弘扬人民政协文化,增强做好新时代政协工作的自信心

政协文化是协商文化、求真务实文化、包容文化、和谐文化、人民民主文化。在发挥政协专门协商机构作用中,要将政协文化充分体现在各级政协组织和委员处理各方面不同意见所采取的态度和方式上。始终保持良好精气神,凝聚发展正能量,在充分发扬民主中不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础,努力寻求最大公约数,增进最大共识度,形成最大凝聚力。建立连云港市人民政协文史馆,继续撰写连云港市人民政协史,把历届市政协委员和政协工作者的光荣事迹记录下来、传承下去,向社会展示,激励一代代政协人在继承中创新、在创新中发展,使连云港市政协文化代代守护、薪火相传。

四、着力提升政协委员履职能力

提高政治把握能力,始终坚定正确履职方向。要保持政治定力不动摇,牢固树立在党的领导下开展工作的政治理念,善于从政治和全局的高度观察和分析问题,努力做强富美高新港城的建设者、深化改革的推动者、依法治国的促进者、从严治党的践行者。

提高调查研究能力,切实增强建言资政实效。精准选题,坚持问题导向,聚焦市委、市政府的中心工作,把着力点放在对经济社会发展趋势的研判上,放在对改革发展稳定深层次矛盾的分析上,放在党政关心、群众关注的热点难点问题上。要用新发展理念对标找差,把问题的本质、规律和根源找清楚,把解决问题的思路和对策研究透,使提出的对策建议有的放矢、切中要害。

提高联系群众能力,充分发挥桥梁纽带作用。要充分利用自己在界别、党派、岗位的独特优势和社会影响力,积极宣传党的路线方针政策,切实做好解疑释惑工作,合力化解社会矛盾。要当好群众利益的守护者,提建议谋对策。要当好改善民生的推动者,始终把重大民生问题作为政治协商的重点议题,把增进民生福祉作为参政议政和民主监督的重要内容。

提高合作共事能力,努力形成工作整体合力。我市正处在实现高质发展、后发先至三年行动计划的决战决胜期,政协各参加单位和全体委员要用全局和底线思维、发展的眼光、平和的心态,看待和处理各种矛盾和困难,依靠自身的影响力,多做汇聚正能量的工作,多做寻求最大公约数的工作,多做调动一切积极因素的工作。


第二部分连云港市政协2020年度部门预算表

公开01






收支预算总表

部门名称:市政协办公室




单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2470.78

一、一般公共服务支出

2043.33

一、基本支出

2054.98

1. 一般公共预算

2470.78

二、外交支出


二、项目支出

415.80

2. 政府性基金预算

0.00

三、国防支出


三、单位预留机动经费

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出




三、其他资金

0.00

五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探工业信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出






十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

2470.78

当年支出小计

2470.78

上年结转资金

0.00

结转下年资金

0.00

收入合计

2470.78

支出合计

2470.78












公开02



收入预算总表

部门名称:市政协办公室


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2470.78

一般公共预算资金

小计

2470.78

公共财政拨款(补助)资金

2470.78

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


公开03





支出预算总表

部门名称:市政协办公室




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2470.78

2054.98

415.80

0.00

0.00

公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:市政协办公室



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2470.78

一、基本支出

2054.98

二、政府性基金预算

0.00

二、项目支出

415.80



三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

2470.78

支出合计

2470.78

公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2470.78

201

一般公共服务支出

2043.33

20102

政协事务

2043.33

2010201

行政运行(政协事务)

1627.53

2010203

机关服务(政协事务)

20.00

2010204

政协会议

140.00

2010205

委员视察

69.00

2010206

参政议政

186.80

221

住房保障支出

427.45

22102

住房改革支出

427.45

2210201

住房公积金

135.40

2210202

提租补贴

292.05

注:科目编码科目名称为必填项。


公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2054.98

301

工资福利支出

1475.20

30101

基本工资

323.31

30102

津贴补贴

702.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

133.22

30109

职业年金缴费

52.89

30110

职工基本医疗保险缴费

114.55

30112

其他社会保证缴费

8.75

30113

住房公积金

135.40

30199

其他工资福利支出

5.06

302

商品和服务支出

160.62

30201

办公费

12.45

30202

印刷费

2.20

30207

邮电费

6.00

30211

差旅费

24.80

30212

因公出国(境)费用

30.00

30215

会议费

2.96

30216

培训费

4.00

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

13.22

30229

福利费

6.45

30231

公务用车运行维护费

44.00

30299

其他商品和服务支出

12.54

303

对个人和家庭的补助

419.16

30301

离休费

154.55

30302

退休费

264.61

注:科目编码科目名称为必填项。


公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2470.78

201

一般公共服务支出

2043.33

20102

政协事务

2043.33

2010201

行政运行(政协事务)

1627.53

2010203

机关服务(政协事务)

20.00

2010204

政协会议

140.00

2010205

委员视察

69.00

2010206

参政议政

186.80

221

住房保障支出

427.45

22102

住房改革支出

427.45

2210201

住房公积金

135.40

2210202

提租补贴

292.05

注:科目编码科目名称为必填项。







公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市政协办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

2054.98

301

工资福利支出

1475.20

30101

基本工资

323.31

30102

津贴补贴

702.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

133.22

30109

职业年金缴费

52.89

30110

职工基本医疗保险缴费

114.55

30112

其他社会保证缴费

8.75

30113

住房公积金

135.40

30199

其他工资福利支出

5.06

302

商品和服务支出

160.62

30201

办公费

12.45

30202

印刷费

2.20

30207

邮电费

6.00

30211

差旅费

24.80

30212

因公出国(境)费用

30.00

30215

会议费

2.96

30216

培训费

4.00

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

13.22

30229

福利费

6.45

30231

公务用车运行维护费

44.00

30299

其他商品和服务支出

12.54

303

对个人和家庭的补助

419.16

30301

离休费

154.55

30302

退休费

264.61

注:科目编码科目名称为必填项。







公开09








一般公共预算三公经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:市政协办公室





单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

85

30

30

44

0.00

44

11

122.96

41.5











公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:市政协办公室


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称


此表格无数据


注:科目编码科目名称为必填项



公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:市政协办公室


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

160.62

302

商品和服务支出

160.62

30201

办公费

12.45

30202

印刷费

2.20

30207

邮电费

6.00

30211

差旅费

24.80

30212

因公出国(境)费用

30.00

30215

会议费

2.96

30216

培训费

4.00

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

13.22

30229

福利费

6.45

30231

公务用车运行费

44.00

30299

其他商品和服务支出

12.54

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码科目名称为必填项。

公开12







政府采购支出预算表


部门名称:市政协办公室




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计





20.00


一、货物A





20.00



政府采购

办公设备购置费

计算机及外部设备

分散采购

13.00



政府采购

办公设备购置费

打印机

分散采购

5.00



政府采购

办公设备购置费

其他办公自动化设备

分散采购

2.00


二、工程B







三、服务C







注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。



第三部分2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市政协办公室2020年度收入、支出预算总计2470.78万元,与上年相比收、支预算总计各增加227.37万元,增长10.14%。其中:

(一)收入预算总计2470.78万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2470.78万元。

1)一般公共预算收入预算2470.78万元,与上年相比增加227.37万元,增长10.14%。主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

(二)支出预算总计2470.78万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2043.33万元,主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察等而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加68.97万元,增长3.49%主要原因是政策性增资在职人员支出增加等

2.住房保障支出427.45元,主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加158.40元,增长58.87%,主要原因是住房公积金和提租补贴基数比例调整支出增加等。

此外,基本支出预算数为2054.98万元。与上年相比增加273.57万元,增长15.36%主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等

项目支出预算数为415.80万元。与上年相比减少46.2万元,减少10%。主要原因是根据过紧日子的有关精神,压减开支。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

市政协办公室本年收入预算合计2470.78万元,其中:

一般公共预算收入2470.78万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

市政协办公室本年支出预算合计2470.78万元,其中:

基本支出2054.98万元,占83.17%

项目支出415.80万元,占16.83%

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%


四、财政拨款收支预算总体情况说明

市政协办公室2020年度财政拨款收、支总预算2470.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加227.37万元,增长10.14%主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明

市政协办公室2020年财政拨款预算支出2470.78万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加227.37万元,增长10.14%主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)支出1627.53万元,与上年相比增加115.17万元,增长7.62%。主要原因是政策性增资等。

2、政协事务(款)机关服务(项)支出20万元,与上年相比增长11万元,增长122.22%。主要原因是政府采购预算增加。

3、政协事务(款)政协会议(项)支出140万元,与上年相比减少40万元,减少22.22%主要原因厉行节约,节俭办会。4、政协事务(款)委员视察(项)支出69万元,与上年相比减少52万元,减少42.98%。主要原因是厉行节约,压缩了培训的次数和天数。

5、政协事务(款)参政议政(项)支出186.80万元,与上年相比增加34.80万元,增加22.89%。主要原因是项目合并调整

(二)住房保障(类)

1.住房公积金支出135.40万元,与上年相比增加28.87万元,增长27.10%。主要原因是政策性增资等。

2、提租补贴支出292.05万元,与上年相比增长129.53万元,增长79.70%。主要原因是政策性增资等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市政协办公室2020年度财政拨款基本支出预算2054.98万元,其中:

(一)人员经费1894.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

(二)公用经费160.62万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市政协办公室2020年一般公共预算财政拨款支出预算2470.78万元,与上年相比增加227.37万元,增长10.14%主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政协办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2054.98万元,其中:

(一)人员经费1894.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

(二)公用经费160.62万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市政协办公室2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出30万元,占三公经费的35.29%;公务用车购置及运行费支出44万元,占三公经费的51.77%;公务接待费支出11万元,占三公经费的12.94%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出30万元,比上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出44万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算持平。

2)公务用车运行维护费预算支出44万元,比上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出11万元,比上年预算减少0.16万元,主要原因落实中央八项规定精神,严控接待费。

市政协办公室2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出122.96万元,比上年预算减少40.84万元,主要原因厉行节约,节俭办会。

市政协办公室2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出41.50万元,比上年预算减少29万元,主要原因是厉行节约,压缩了培训的次数和天数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市政协办公室2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

市政协办公室2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2470.78万元,与上年相比增加227.37万元,增长10.14%。原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴基数调整等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额20万元,其中:拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计415.80万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2470.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运




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