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连云港市政协办公室2021年度部门预算公开

信息来源: 连云港市政协

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目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

政协连云港市委员会是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有会议监督、视察监督、提案监督、专项监督、社情民意信息监督、特约(邀)监督、评议监督以及其他形式监督。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室和专门委员会(共8个:提案委、学习文史委、经科委、教文医卫体委、社法民宗委、港澳台侨委、人资环委、农业农村委),下设处室12个。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市政协办公室(即市政协机关)本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神,按照中共连云港市委十二届十一次全会的部署要求,把握新发展阶段人民政协工作的新特征,践行“两争一前列”新使命,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,助推发展和服务民生双轨并进,提质增效和固本强基双轮驱动,着力建设“品质政协、书香政协、智慧政协、活力政协”,积极投身我市现代化建设新征程,奋战“十四五”,奋进新时代。

一、深学笃用新思想,始终确保政协事业正确前进方向

习近平新时代中国特色社会主义思想是党和国家的指导思想,是做好新时代人民政协工作的行动指南和根本遵循。要继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度,把学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神作为首要政治任务,丰富学习载体,健全制度体系,在学习中统一思想,在交流中凝聚共识,增进对中国共产党领导的政治优势和中国特色社会主义制度优势的理解和把握,始终做到头脑清醒、态度鲜明、立场坚定。开展庆祝建党100周年系列活动,组织学习中共党史、新中国史、统一战线史、人民政协史研讨交流,引导社会各界从党的光辉历程、中国革命胜利的道路和新中国的伟大成就中,汲取奋进力量,做到知史爱党、知史爱国,始终听党话、跟党走,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。发扬人民政协重视学习、崇尚学习的优良传统,以巩固共同思想政治基础为主轴,用好线下线上学习平台,组织广大委员多读书、读好书、善读书,学出政协组织的政治过硬,学出政协委员的责任担当,学出增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。

二、建言资政促发展,倾力助推 “十四五”开新局夺首胜

围绕中心、服务大局是人民政协的使命所系、职责所在。全市政协系统要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,着眼新发展格局,扛起协商主责主业,精心选题、精准建言,全力助推港城“高质发展、后发先至”。服务科学决策。坚持立足“双循环”、融入新格局,重点围绕建设“一带一路”强支点、提升科技创新能力、构建立体化市域综合交通体系等影响深远的大事要事,组织重点协商,广纳真挚良言,汇聚真知灼见;围绕打造全域自贸试验区、构筑世界级医药产业高地、建设空港经济区、5G智能化建设和工业互联网应用、推动文旅产业融合发展等事关全局的议题,深入调查研究,提出有分量、有价值的对策建议。助推工作落实。聚焦巩固脱贫攻坚成果、美丽宜居连云港建设、文明城市常态长效管理、“六稳”“六保”政策落实等中心任务、重大事项,组织委员开展专项民主监督,在监督中融入,在融入中助力,通过协商式监督形成强大的推进合力。增进民生福祉。坚持履职为民价值导向,围绕疫情常态化防控、养老服务体系完善、公共文化基础设施建设、农村人居环境整治职教人才培养等重点民生课题开展调研视察,紧扣老旧小区加装电梯、规范中小学校外辅导、外卖餐饮食品安全等群众高度关注的热点难点,发挥提案督办和社情民意“直通车”作用持续助推民生实事、惠民举措落地落实,让发展成果更多惠及人民群众

三、凝聚共识担使命,共同谱写港城人民团结奋进乐章

人心是最大的政治,共识是奋进的动力。开局首胜之年,面临百年未有之大变局和新冠肺炎疫情叠加冲击,国内外风险交叉传递,发展目标不容退让。越是形势复杂,越是任务艰巨,越需要凝聚人心、众志成城。加强思想政治引领。完善主席会议成员、专委会联系界别委员工作机制,落实谈心谈话制度和走访看望委员制度,综合运用情况通报会、专题视察、委员讲堂、学习培训等多种方式,传达党政决策部署,宣传高质发展成果,推动广大委员在服务新发展格局上聚焦聚力。促进大团结大联合。尊重和保障市各民主党派、工商联、无党派人士民主权利,加强与少数民族、宗教和港澳台侨界代表人士的团结联谊,密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络,邀请界别代表人士参加重要协商活动,正确处理一致性和多样性关系,求同存异、聚同化异,促进社会各界与市委、市政府同向同行、同心奋进。大力弘扬时代精神。发挥人民政协包容各界、联系广泛的优势,宣传好、阐释好新时代连云港精神,让“崇德向善、坚韧奋斗、务实创新、勇立潮头”成为港城人共同的价值追求。持续弘扬伟大抗疫精神,大力倡导企业家精神,厚植爱国情怀,彰显社会责任,引导广大委员和各界人士积极投身港城发展新征程

四、务实创新提质效,充分发挥政协专门协商机构作用

新阶段新形势对人民政协工作提出了新任务新要求。要坚持求真务实、守正创新,着力提升政协工作品质。不断拓展协商平台。进一步健全以全体会议为龙头,以专题议政性常委会会议和主席专题协商会议为重点,以界别协商、对口协商、提案办理协商等为常态的协商议政格局。坚持互联网和信息化赋能,一体化推进智慧履职系统建设,开展网络议政、远程协商,打造主题议政群,把协商从会场延伸到网上,搭建“不落幕”的协商平台。巩固提升“有事好商量”协商议事工作成果,做好常态长效、双向发力“两篇文章”,擦亮“有事好商量”协商议事品牌。持续完善制度体系。以“制度建设深化年”为抓手,制定政协协商工作规则,完善协商质量和成效评价办法,建立协商成果转化落实情况通报反馈机制,出台加强和改进凝聚共识工作等意见,构建以协商制度为主干的政协制度体系。强化制度集成,抓好制度执行,更好体现制度优势、发挥制度效能。切实改进经常性工作。以提高提案质量为基础,以加强提案办理协商为主线,重视集体提案,培育精品提案,完善重点提案领办督办机制,强化提案办理追踪,改进提案质量和办理质量双向评估推进提案工作再上新台阶。切实做好反映社情民意信息工作,健全信息收集、报送、跟踪、反馈和激励机制,务求选题精准、报送及时、严谨规范、富有实效。加强文史工作谋篇布局,规划脉络,做优篇章,整故出新,启动政协文史馆筹建。强化理论研究,充分发挥政协理论研究会作用,加强与社会研究机构合作,建立参政议政人才库,推进政协理论和实践创新。加大政协宣传工作力度,做优宣传阵地,健全宣传网络,整合宣传力量,调动积极性、激发创造力、扩大影响力。

五、勤练内功强基础,努力展现新时代人民政协新气象

加强自身建设,是人民政协强基固本的重要工作,是提高履职水平的重要基础。要切实加强专门协商机构建设,保持政协工作生机与活力。始终把政协工作置于市委坚强领导之下。巩固深化不忘初心、牢记使命主题教育成果,发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用,坚持以市委工作中心为中心,政府工作重点为重点,把服务党政工作实效作为检验政协工作的标准,做到党政工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里。强化委员责任担当。重视委员学习培训和服务管理,制定加强委员学习的意见,完善委员履职量化考核办法,搭建履职管理智慧平台,注重发挥界别召集人关键作用,抓亮点、立标杆、树典型,激发委员履职活力。政协委员是界别群众的代表、政协工作的主体,要始终把事业放在心上,把责任扛在肩上,展现新时代责任委员风采。发挥专委会基础性作用。出特色、出质量、出水平为导向,建立专委会履职清单制度,推进一委一品打造,提高协商建言品质;加强专委会功能型党支部建设,强化专委会组织协调功能,把委员组织起来、团结起来,使专委会工作更富活力、更具成效。加强政协机关建设。压实机关党组职责,以党的政治建设为统领,不断推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,打造学习型机关,倡导研究型工作,优化老干部服务,关爱干部职工,全面提升服务保障水平,树立文明和谐、团结向上、优质高效、清正廉洁的政协机关形象。

第二部分  连云港市政协2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

预算数

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2494.19

一、一般公共服务支出

2036.44

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

457.75

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2494.19

本年支出合计

2494.19 

上年结转结余

年终结转结余

2494.19

2494.19 

公开02表

收入总表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2494.19

2494.19

2494.19

004

政协江苏省连云港市委员会办公室

2494.19

2494.19

2494.19

004001

政协江苏省连云港市委员会办公室本级

2494.19

2494.19

2494.19

       公开03表

支出总表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

2494.19

2177.24

316.95

201

一般公共服务支出

2036.44

1719.49

316.95

20102

政协事务

2036.44

1719.49

316.95

2010201

行政运行(政协事务)

1719.49

1719.49

2010103

机关服务(政协事务)

61.26

61.26

2010104

政协会议

123.57

123.57

2010106

参政议政(政协事务)

132.12

132.12

221

住房保障支出

457.75

457.75

22102

住房改革支出

457.75

457.75

2210201

住房公积金

144.97

144.97

2210202

提租补贴

312.78

312.78

      公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2494.19

一、本年支出

2494.19

(一)一般公共预算拨款

2494.19

(一)一般公共服务支出

2036.44

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

457.75

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、年终结转结余

2494.19

2494.19

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:市政协办公室                                               单位:万元

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

2494.19

2177.24

1985.90

191.34

316.95

201

一般公共服务支出

2036.44

1719.49

1528.15

191.34

316.95

20102

政协事务

2036.44

1719.49

1528.15

191.34

316.95

2010201

行政运行(政协事务)

1719.49

1719.49

1528.15

191.34

2010103

机关服务(政协事务)

61.26

61.26

2010104

政协会议

123.57

123.57

2010106

    参政议政(政协事务)

132.12

132.12

221

住房保障支出

457.75

457.75

457.75

22102

住房改革支出

457.75

457.75

457.75

2210201

住房公积金

144.97

144.97

144.97

2210202

提租补贴

312.78

312.78

312.78

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

2177.24

1985.90

191.34

301

工资福利支出

1578.44

1578.44

30101

基本工资

344.04

344.04

30102

津贴补贴

752.89

752.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

140.40

140.40

  30109

职业年金缴费

55.76

55.76

  30110

职工基本医疗保险缴费

120.30

120.30

  30112

其他社会保障缴费

15.02

15.02

  30113

住房公积金

144.97

144.97

  30199

其他工资福利支出

5.06

5.06

302

商品和服务支出

191.34

191.34

  30201

办公费

15.00

15.00

  30207

邮电费

5.00

5.00

  30211

差旅费

9.50

9.50

  30215

会议费

2.50

2.50

  30216

培训费

6.90

6.90

  30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

13.94

13.94

30229

福利费

6.90

6.90

30231

公务用车运行维护费

44.00

44.00

30299

其他商品和服务支出

85.60

85.60

303

对个人和家庭的补助

407.46

407.46

30301

离休费

113.80

113.80

30302

退休费

293.66

293.66

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位:市政协办公室

       单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合      计

2494.19

2177.24

1985.90

191.34

316.95

201

一般公共服务支出

2036.44

1719.49

1528.15

191.34

316.95

20102

  政协事务

2036.44

1719.49

1528.15

191.34

316.95

2010201

行政运行(政协事务)

1719.49

1719.49

1528.15

191.34

2010103

机关服务(政协事务)

61.26

61.26

2010104

政协会议

123.57

123.57

2010106

    参政议政(政协事务)

132.12

132.12

221

住房保障支出

457.75

457.75

457.75

22102

住房改革支出

457.75

457.75

457.75

2210201

住房公积金

144.97

144.97

144.97

2210202

提租补贴

312.78

312.78

312.78

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:市政协办公室                                              单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合  计

2177.24

1985.90

191.34

301

工资福利支出

1578.44

1578.44

30101

基本工资

344.04

344.04

30102

   津贴补贴

752.89

752.89

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

140.40

140.40

30109 

职业年金缴费 

55.76

55.76

 30110

  职工基本医疗保险缴费

120.30

120.30

30112

其他社会保障缴费

15.02

15.02

30113

住房公积金

144.97

144.97

30199

其他工资福利支出

5.06

5.06

302

商品和服务支出

191.34

191.34

  30201

办公费

15.00

15.00

  30207

邮电费

5.00

5.00

30211

差旅费

9.50

9.50

  30215

会议费

2.50

2.50

  30216

培训费

6.90

6.90

  30217

公务接待费

2.00

2.00

  30228

工会经费

13.94

13.94

30229

福利费

6.90

6.90

30231

公务用车运行维护费

44.00

44.00

  30299

其他商品和服务支出

85.60

85.60

303

对个人和家庭的补助

407.46

407.46

  30301

离休费

113.80

113.80

  30302

退休费

293.66

293.66

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

48.50

0.00

44.00

0.00

44.00

4.50

115.07

9.90

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

          合      计

此表格无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

191.34 

302

商品和服务支出

191.34 

30201

  办公费 

15.00 

30207 

 邮电费

 5.00

 30211

 差旅费

 9.50

 30215

 会议费

 2.50

 30216

 培训费

 6.90

 30217

 公务接待费

 2.00

30228

工会经费

13.94

30229

福利费

6.90

30231

公务用车运行维护费

44.00

 30299

 其他商品和服务支出

 85.60

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位:市政协办公室

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计 

 61.26

61.26 

一、货物A

网站建设经费

设备购置 

信息网络及软件购置

集中采购

5.00

5.00

办公设备购置 

设备购置 

办公设备购置

分散采购

8.00

48.26

“智慧政协”二期建设

其他资本性支出 

其他办公设备购置

分散采购

48.26

8.00

二、工程B

三、服务C

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市政协办公室2021年度收入、支出预算总计2494.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加23.41万元,增长0.95%。其中:

(一)收入预算总计2494.19万元。包括:

1.本年收入合计2494.19万元。

(1)一般公共预算拨款收入2494.19万元,与上年相比增加23.41万元,增长0.95%。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,但是根据过“紧日子”的要求压减项目支出,所以总体性增长幅度不大

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比持平。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比持平。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比持平。

(5)事业收入0万元,与上年相比持平。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比持平。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比持平。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比持平。

(9)其他收入0万元,与上年相比持平。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比持平。

(二)支出预算总计2494.19万元。包括:

1.本年支出合计2494.19万元。

(1)一般公共服务(类)支出2036.44万元,主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、政协会议和委员视察、培训等发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少6.89万元,减少0.34%。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,但是根据过“紧日子”的要求压减项目支出,所以一般公共服务(类)支出总体性减少

(2)住房保障(类)支出457.75万元,主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加30.3万元,增长7.09%,主要原因是住房公积金和提租补贴基数比例调整支出增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是预算收支平衡,无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

市政协办公室2021年收入预算合计2494.19万元,包括本年收入2494.19万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入2494.19万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

市政协办公室2021年支出预算合计2494.19万元,其中:

基本支出2177.24万元,占87.29%;

项目支出316.95万元,占12.71%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市政协办公室2021年度财政拨款收、支总预算2494.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加23.41万元,增长0.95%。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,但是根据过“紧日子”的要求压减项目支出,所以总体性增长幅度不大

五、财政拨款支出预算情况说明

市政协办公室2021年财政拨款预算支出2494.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加23.41万元,增长0.95%。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,但是根据过“紧日子”的要求压减项目支出,所以总体性增长幅度不大

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)支出1719.49万元,与上年相比增加91.96万元,增长5.65%。主要原因是政策性增资,人员经费工资性支出逐年正常增长,公用经费定额标准也有所提高。

2.政协事务(款)机关服务(项)支出61.26万元,与上年相比增长41.26万元,增长206.3%。主要原因 “智慧政协”信息化建设费用增加

3、政协事务(款)政协会议(项)支出123.57万元,与上年相比减少16.43万元,减少11.74%。主要原因厉行节约,节俭办会。

4、政协事务(款)参政议政(项)支出132.12万元,与上年相比减少54.68万元,减少29.27%。主要原因是按照过“紧日子”要求,压减项目指标。

(二)住房保障(类)

1.住房公积金支出144.97万元,与上年相比增加9.57万元,增长7.07%。主要原因是政策性增资等。

2. 提租补贴支出312.78万元,与上年相比增长20.73万元,增长7.10%。主要原因是政策性增资等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市政协办公室2021年度财政拨款基本支出预算2177.24万元,其中:

(一)人员经费1985.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

(二)公用经费191.34万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市政协办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算2494.19万元,与上年相比增加23.41万元,增长0.95%。主要原因是基本支出中人员经费工资性支出逐年正常增长,公用经费因定额标准提高也有所增长,但是根据过“紧日子”的要求压减项目支出,所以总体性增长幅度不大

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政协办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2177.24万元,其中:

(一)人员经费1985.90万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

(二)公用经费191.34万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市政协办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出44万元,占“三公”经费的90.72%;公务接待费支出4.5万元,占“三公”经费的9.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少30万元,主要原因按照过“紧日子”要求,减少非必要因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出44万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出44万元,比上年预算持平。3.公务接待费预算支出4.5万元,比上年预算减少6.5万元,主要原因是按照过“紧日子”要求及受疫情影响,公务接待预算支出减少。

市政协办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出115.07万元,比上年预算减少7.89万元,主要原因是落实精文减会要求,压减会议费开支。

市政协办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.9万元,比上年预算减少31.6万元,主要原因是受疫情等因素影响,控制外出培训人数、次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市政协办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出191.34万元,与上年相比增加30.72万元,增长19.13%。主要原因是:一是人员增加,二是机关运行经费人员定额标准提高

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 61.26万元,其中:拟采购货物支出61.26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车11辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金2494.19万元;本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计316.95万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%

第四部分  名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。