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连云港市政协办公室 2018年度部门决算公开
信息来源:连云港市政协 发布日期:2019-08-07 浏览次数: 字号: [小] [中] [大]

目录

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政协连云港市委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意、对指定部门开展民主评议或以其他形式提出批评和建议,参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、研究室和专门委员会(共8个:提案委、学习文史委、经科委、教文医卫体委、社法民宗委、港澳台侨外事委、人资环委、联络委),下设处室12个。本部门无下属单位。 

2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家,具体包括:市政协办公室(即市政协机关)本级。

三、2018年度主要工作完成情况

1. 坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以“学习新思想、创新添活力、履职高质量、树立新形象”为主题,在全市政协系统深入开展“学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想研讨活动”, 建立以市政协党组中心组理论学习会为引领,主席会议集体学习、常委会议专题学习、委员培训学习、界别组学习日相配套的学习制度;组织市县区政协领导班子、各界别召集人和部分政协委员,分别参加全国、省、市政协培训班;邀请专家教授来连授课,系统解读习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和新修订的政协章程终把党的领导作为政协履职的根本保证坚定不移地把政协工作置于市委坚强领导之下,确保党的方针政策和市委、市政府决策部署不折不扣地贯彻落实到政协全部工作中。牢牢把握全市政协系统意识形态工作主动权,实行“一岗双责”,市政协党组与各专委会、各界别、委员上下联动,层层落实责任制,形成齐抓共管意识形态工作网络格局。

2. 自觉服从服务全市改革发展大局,为推进“高质发展、后发先至”建言献策,汇聚力量。融入党政中心工作,在市委、市政府酝酿“高质发展、后发先至”和“一带一路”战略支点建设方案时,开展调研,献计献策。主席办公会议认真归纳政协委员、专家学者和社会各界人士意见,梳理成150多条建议,报送市委、市政府,为起草《连云港市“高质发展、后发先至”三年行动计划》《连云港市建设“一带一路”战略支点三年行动计划》提供参考。彰显独特优势,汇聚更多力量。积极呼吁国家和省级层面对我市重大基础设施建设给予重视和支持。致公党界别周立岩委员提出的《关于推动中欧班列健康有序发展的建议》,通过致公党省委提交全国政协,列入全国政协十三届一次会议45件重点提案。市政协人资环委和民盟界别提出的《关于建设连临城际铁路的建议》,通过全国政协委员徐大勇提交全国政协和省政协,已列入江苏省、山东省中长期综合交通规划。民革界别提出的《关于做大做强国际物流业的建议》、民进界别提出的《关于培育壮大江苏创新型领军企业的建议》、农工党界别提出的《关于国家农业科技园区建设的建议》,分别通过民革、民进、农工党省委提交省政协,受到省政府的重视。紧紧抓住省政协召开的“加快江苏重点铁路建设”协商议政会、“加快发展中欧班列和国际铁路联运” “‘一带一路’交汇点建设”专题调研会、“深化放管服改革,营造一流营商环境”民主监督会等契机,积极融入省市政协联动,把握机会反映问题,“加快连云港高铁建设”“制定苏北高铁路网新规划”“苏北五市共享共用连云港出海口岸”等建议,通过省政协协商议政渠道反映给省委、省政府。弘扬历史名人精神,激发内生动力。分别举办了“纪念沈云沛逝世100周年”“纪念刘一麟诞辰110周年”两场座谈会,收集整理相关历史资料,总结提炼沈云沛和刘一麟精神的时代内涵。

3、坚持以人民为中心,紧紧抓住民生领域重要问题咨政建言。助推重点民生实事落地。对创建全国文明城市、社区治理、棚户区改造、高铁路网建设、脱贫攻坚等重点民生实事进展情况进行民主监督,如实反映进程中存在的问题和群众的期盼,坦诚提出建议。召开议政性常委会议,对“新能源汽车推广应用”开展专题协商,“推动电动汽车充电设施在全市机关事业单位先建先用” “做好电动汽车公共充电设施规划”等建议转化为市政府的实际举措。科协界别提出的“试行小学生弹性离校制度”的建议,引起市政府和教育部门的高度重视,已写入《连云港市深化教育体制机制改革实施办法》。助推打赢污染防治攻坚战。参与省政协组织的省市县区三级政协污染防治联动民主监督活动,就全市水源地保护、区域跨界河流湖泊、近岸海域及入海河流污染整治等工作实施现场监督,将上游过境污染物对我市造成的影响通过省政协反映给省有关部门。助推老矿区绿色转型发展。锦屏磷矿是“一五”时期国家156个重点项目之一,市政协将盘活矿区资产、振兴老矿区基地、实现转型发展, 2作为智慧政协重点课题。组成由政协委员、专家学者、中国矿业大学教授参加的团队调研,并将成果专题报送市政府。

4、创新方式载体,完善制度机制,探索富有特色的新路子。提升提案工作质效。2018年,政协提案呈现出由个人提案向联名提案、界别提案转变的良好态势,提办质量明显提升,促进了一批群众关心的民生实事得到解决。开通提案管理手机登录模式,与提案信息平台有效对接,委员可随时通过手机APP客户端提交提案、了解提案办理进程,“掌上提案”自媒体应用成为提案工作新亮点。完善政协工作制度。全年出台和修订了13项涉及协商、监督、参政议政的工作制度,12项实施办法和机关管理规章,初步形成相对完整的工作制度体系,坚持用制度管人管事,努力使政协各项工作有制可依、有规可守、有章可循、有条不紊。加强政协机关自身建设。坚决贯彻全面从严治党要求,充分发挥市政协党组在政协工作中的领导作用。认真组织开展解放思想大讨论活动,着重查找与“高质发展、后发先至”不相适应的思想障碍和观念束缚,重点围绕市委提出的“精神不振、思路不清、标准不高、作风不实、能力不足、自律不严、正气不够”七个方面问题开展自查自纠,建立问题清单、责任清单、整改清单,逐条逐项整改到位。高标准加强党风廉政建设,建立健全作风建设长效机制,教育引导广大委员和机关干部在政治上不触红线,法律上不越底线,工作上不划虚线,道德上追求高线。


第二部分市政协办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门名称:市政协办公室



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

2,507.35

一、一般公共服务支出

2,247.66

一、基本支出

2,099.12

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、项目支出

360.71

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出




六、其他收入


七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

212.17





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

2,507.35

本年支出合计

2,459.83

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配


    年初结转和结余


    年末结转和结余

47.52





总计

2,507.35

总计

2,507.35

收入决算表







公开02表

部门名称:市政协办公室





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,507.35

2,507.35






201

一般公共服务支出

2,295.18

2,295.18






20102

政协事务

1,822.86

1,822.86






2010201

行政运行

1,430.66

1,430.66






2010203

机关服务

2.93

2.93






2010204

政协会议

155.00

155.00






2010205

委员视察

118.00

118.00






2010206

参政议政

116.27

116.27






20199

其他一般公共服务支出

472.32

472.32






2019999

其他一般公共服务支出

472.32

472.32






221

住房保障支出

212.17

212.17






22102

住房改革支出

212.17

212.17






2210201

住房公积金

92.48

92.48






2210202

提足补贴

119.69

119.69






注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项







支出决算表








公开03表

部门名称:市政协办公室






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计







201

一般公共服务支出

2,459.83

2,099.12

360.71




20102

政协事务

2,247.67

1,886.95

360.72




2010201

行政运行

1,791.38

1,430.66

360.72




2010203

机关服务

2.75


2.75




2010204

政协会议

134.38


134.38




2010205

委员视察

112.14


112.14




2010206

参政议政

111.45


111.45




20199

其他一般公共服务支出

456.29

456.29





2019999

其他一般公共服务支出

456.29

456.29





221

住房保障支出

212.17

212.17





22102

住房改革支出

212.17

212.17





2210201

住房公积金

92.48

92.48





2210202

提足补贴

119.69

119.69





注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。






财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门名称:市政协办公室





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,507.35

一、一般公共服务支出

2,247.66

2,247.66


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

212.17

212.17




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

2,507.35

本年支出合计

2,459.83

2,459.83


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

47.52

47.52


一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款












总计

2,507.35

总计

2,507.35

2,507.35


财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05表

部门名称:市政协办公室



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,459.83

2,099.12

360.71

201

一般公共服务支出

2,247.67

1,886.95

360.72

20102

政协事务

1,791.38

1,430.66

360.72

2010201

行政运行

1,430.66

1,430.66


2010203

机关服务

2.75


2.75

2010204

政协会议

134.38


134.38

2010205

委员视察

112.14


112.14

2010206

  参政议政

111.45


111.45

20199

其他一般公共服务支出

456.29

456.29


2019999

其他一般公共服务支出

456.29

456.29


221

住房保障支出

212.17

212.17


22102

住房改革支出

212.17

212.17


2210201

  住房公积金

92.48

92.48


2210202

  提租补贴

119.69

119.69


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)





公开06表

部门名称:市政协办公室



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

2,099.12

1,981.10

118.02

301

工资福利支出

1,630.56

1630.56


30101

基本工资

583.49

583.49


30102

津贴补贴

402.64

402.64


30103

  奖金

276.52

276.52


30106

  伙食补助餐

0.00

0.00


30107

  绩效工资

0.00

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险费

139.52

139.52

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

97.28

97.28

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.70

7.70

0.00

30113

住房公积金

99.72

99.72

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

23.70

23.70

0.00

302

商品和服务支出

118.02

0.00

118.02

30201

办公费

4.24

0.00

4.24

30202

印刷费

0.75

0.00

0.75

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

2.25

0.00

2.25

30207

邮电费

6.51

0.00

6.51

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

28.58

0.00

28.58

30212

因公出国(境)费用

3.74

0.00

3.74

30213

维修(护)费

0.37

0.00

0.37

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

12.33

0.00

12.33

30216

培训费

3.09

0.00

3.09

30217

  公务接待费

1.41

0.00

1.41

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

23.57

0.00

23.57

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行费

31.12

0.00

31.12

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.06

0.00

0.06

303

对个人和家庭补助

350.53

350.53

0.00

30301

离休费

92.77

92.77

0.00

30302

退休费

127.25

127.25

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

24.79

24.79

0.00

30305

生活补助

83.30

83.30

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭补助

22.42

22.42

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

  30704

 国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

  31001

房屋建筑物构建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

  31005 

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

  31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

  31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

  31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

  31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

  31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

  31021 

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他队企业补助

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)





公开07表

部门名称:市政协办公室



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,459.83

2,099.12

360.71

201

一般公共服务支出

2,247.67

1,886.95

360.72

20102

政协事务

1,791.38

1,430.66

360.72

2010201

行政运行

1,430.66

1,430.66

0.00

2010203

机关服务

2.75

0.00

2.75

2010204

政协会议

134.38

0.00

134.38

2010205

委员视察

112.14

0.00

112.14

2010206

  参政议政

111.45

0.00

111.45

20199

其他一般公共服务支出

456.29

456.29

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

456.29

456.29

0.00

221

住房保障支出

212.17

212.17

0.00

22102

住房改革支出

212.17

212.17

0.00

2210201

  住房公积金

92.48

92.48

0.00

2210202

  提租补贴

119.69

119.69

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)





公开08表

部门名称:市政协办公室



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称



合计

2,,099.12

1,981.10

118.02

301

工资福利支出

1,630.56

1630.56

0.00

30101

基本工资

583.49

583.49

0.00

30102

津贴补贴

402.64

402.64

0.00

30103

  奖金

276.52

276.52

0.00

30106

  伙食补助餐

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

139.52

139.52

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

97.28

97.28

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.70

7.70

0.00

30113

住房公积金

99.72

99.72

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

23.70

23.70

0.00

302

商品和服务支出

118.02

0.00

118.02

30201

办公费

4.24

0.00

4.24

30202

印刷费

0.75

0.00

0.75

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

2.25

0.00

2.25

30207

邮电费

6.51

0.00

6.51

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

28.58

0.00

28.58

30212

因公出国(境)费用

3.74

0.00

3.74

30213

维修(护)费

0.37

0.00

0.37

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

12.33

0.00

12.33

30216

培训费

3.09

0.00

3.09

30217

  公务接待费

1.41

0.00

1.41

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

23.57

0.00

23.57

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行费

31.12

0.00

31.12

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.06

0.00

0.06

303

对个人和家庭补助

350.53

350.53

0.00

30301

离休费

92.77

92.77

0.00

30302

退休费

127.25

127.25

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

24.79

24.79

0.00

30305

生活补助

83.30

83.30

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭补助

22.42

22.42

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

  30704

 国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

  31001

房屋建筑物构建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

  31005 

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

  31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

  31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

  31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

  31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

  31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

  31021 

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他队企业补助

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

部门名称:市政协办公室    






金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

39.52

3.74

31.12

0.00

31.12

4.65

190.71

68.43

相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

1



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

11



国内公务接待批次(个)

33

国内公务接待人次(人)

388



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

20

参加会议人次(人)

5000



组织培训次数(个)

36

参加培训人次(人)

500



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开10表

部门名称:市政协办公室






金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

此表为空表


1

2

3


合计























































注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。


机关运行经费支出决算表



公开11表

部门名称:市政协办公室

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

118.02

302

商品和服务支出

118.02

30201

  办公费

4.24

30202

  印刷费

0.75

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

2.25

  30207

  邮电费

6.51

  30208

  取暖费

0.00

  30209

  物业管理费

0.00

  30211

  差旅费

28.58

30212

  物业管理费

3.74

30213

  维修(护)费

0.37

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

12.33

30216

  培训费

3.09

30217

  公务接待费

1.41

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

  30228

  工会经费

23.57

30229

  福利费

0.00

30231

  公务用车运行维护费

31.12

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.06

307

债务利息及费用支出

0.00

310

资本性支出

0.00

312

对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表




公开12表

部门名称:市政协办公室



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

合计

2.93

0.00

0.00

一、货物

2.93

0.00

0.00

二、工程

0.00

0.00

0.00

三、服务

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政协办公室2018年度收入、支出总计2507.35万元,与上年相比收、支总计各减少163.96万元,减少6.14%。其中:

(一)收入总计2507.35万元。包括:

1.财政拨款收入2507.35万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少17.07万元,减少0.68%。主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约。

2.上级补助收入0万元,与上年相比持平。

3.事业收入0万元,与上年相比持平。

4.经营收入0万元,与上年相比持平。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比持平。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余83.58万元,主要为本单位上年结转本年使用的项目支出结余等资金。

(二)支出总计2459.83万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2247.66万元,主要用于保障市政协机关正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比减少174.20万元,减少7.19%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

2.住房保障支出212.17万元,主要用于发放单位职工提租补贴和缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加89.74万元,增加73.30%。主要原因是提租补贴计算基数支出增加等。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余47.52万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的全会经费项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市政协办公室本年收入合计2507.35万元,其中:财政拨款收入2507.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

市政协办公室本年支出合计2459.83万元,其中:基本支出2099.12万元,占85.34%;项目支出360.71万元,占14.66%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协办公室2018年度财政拨款收、支总决算2507.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少136.72万元,减少5.17%。主要原因是厉行节约。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协办公室2018年财政拨款支出2459.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少57.21万元,减少2.27%。主要原因是厉行节约。

市政协办公室2018年度财政拨款支出年初预算为2143.37万元,支出决算为2459.83万元,完成年初预算的114.76%。决算数大于年初预算的主要原因是补发工资。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1469.20万元,支出决算为1430.66万元,完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2.政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

3.政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为155万元,支出决算为134.38万元,完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因节俭办会。

4.政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为118万元,支出决算为112.14万元,完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

5.政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为186万元,支出决算为111.45万元,完成年初预算的59.92%。决算数小于预算数的主要原因节俭办会。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为92.48万元,支出决算为92.48万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为119.69万元,支出决算为119.69万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办公室2018年度财政拨款基本支出2099.12万元,其中:

(一)人员经费1981.10万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费118.02万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协办公室2018年一般公共预算财政拨款支出2459.83万元,与上年相比减少57.21万元,减少2.27%。主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。市政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2143.37万元,支出决算为2459.83万元,完成年初预算的114.76%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性增资、住房公积金和提租补贴调整等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2099.12万元,其中:

(一)人员经费1981.10万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.02万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市办公室2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.74万元,占“三公”经费的9.46%;公务用车购置及运行费支出31.12万元,占“三公”经费的78.74%;公务接待费支出4.65万元,占“三公”经费的11.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出3.74万元,完成预算的12.47%,比上年决算减少2.71万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因上级安排出国(境)活动有所减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容主要为:因公出国(境)差旅费、杂费等。

2.公务用车购置及运行费支出31.12万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,主要原因为本年度未更新购置公车。

(2)公务用车运行维护费决算支出31.12万元,完成预算的70.73%,比上年决算减少11.42万元,主要原因为加强公车管理,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因加强公车管理,厉行节约。公务用车运行维护费主要用于燃油费、修理费、保险、过路过桥费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费4.65万元,完成预算的39.24%,比上年决算增加1.63万元,主要原因为举办专题活动接待开支;决算数小于预算数的主要原因落实中央八项规定精神,厉行节约。其中:国内公务接待支出4.65万元,接待33批次,388人次,主要为接待外省市政协领导来连学习、考察、交流;国(境)外公务接待支出0万元。

市政协办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出190.71万元,完成预算的119.27%,比上年决算增加4.98万元,主要原因为十三届三次全会安排委员食宿、预付全会费用;决算数大于预算数的主要原因预付十三届三次全会相关费用。2018年度全年召开会议70个,参加会议3600人次。主要为召开政协全会、常委会、主席会、协商议政会、政治协商会、情况通报会、各专委会议。

市政协办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出68.43万元,完成预算的101.60%,比上年决算增加26.38万元,主要原因为参加上级培训次数增多,举办新任委员履职培训;决算数大于预算数的主要原因参加上级培训次数增多,举办新任委员履职培训。2018年度全年组织培训36个,组织培训500人次。主要为培训提升履职能力。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市政协办公室2018年没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出118.02万元,比2017年增加35.69万元,增长43.35%。主要原因是:工会费用计提基数提高,支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额2.93万元,其中:政府采购货物支2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计118万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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